.png)
куда в декларации вбивать роялти
Добрый день, уважаемые коллеги.
Есть инвойс на один товар, где отдельно, кроме цены товара, выведено роялти. Никогда еще с этим не сталкивался, поэтому, решил посоветоваться. Один человек говорит бвивать в ДМВ в графу "Роялті та інші ліцензійні платежі". Другой говорит вбивать в фактурную стоимость в "Надбавки/страхування". Помогите, пожалуйста, кто сталкивался.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Вальдемар: Чт, Сентябрь 05, 2019 14:58 3
Olya: Чт, Сентябрь 05, 2019 19:01
Если дополнительные затраты (в данном случае роялти) прописаны в бумажном инвойсе, значит они должны быть отображены в декларации в гр.22 (фактурная стоимость). Т.е. в строке «надбавки/страхования» необходимо указать размер рояли в валюте.
Вальдемар: Чт, Сентябрь 05, 2019 19:04
Ольга.
Спасибо Вам :)
support: Чт, Сентябрь 05, 2019 19:31
Указать в ДВМ все же придется, т.к. "роялти выделен отдельной строкой" и вопроса "почему нет роялти" не избежать. И для данного товара нужно будет в ДМВ отдельно указать фактурную стоимость (без роялти) и отдельно роялти - в этом случае нужно воспользоваться методом 6: в графе 41 ДМВ указать фактурную стоимость (без роялти) + [корректировки из графы 12 для данного товара, если таковые были],а в графе 42 ДМВ указать доп. затрату "роялти...." и внести сумму роялти. При заполнении ДМВ в графе 42 есть кнопка, нажав на которую, можно выбрать "затрату", которая затем и отбразится в заголовке графы 42 ДМВ. При таком подходе "испектор" увидит отдельную позицию "роялти" и не будет вопросов, почему не указан роялти, если внести данные только в надбавки 22 графы. Другими словами - нужно внести в 22 и отразить роялти в ДМВ выше описанным способом.
Добавить комментарий