Таможня

Напишіть, як було. 1. Підтвердіть, що дійсно було виписано 2 рахунки на один і той же товар: 1-й раз рахунок для передоплати, другий раз- рахунок-фактура для відправки з товаром. Якщо можете пояснити чому так - поясніть. Не хочете пояснювати - не пояснюйте, вкажіть, що це не суперечить нормативним документам. Я не бухгалтер, що говориться про це в нормативних документах не знаю. 2. Але з подібною ситуацією стикався і не раз при ввезенні імпорту, коли номер і дата інвойсу попереднього, по якому здійснювалась проплата не відповідали номеру і даті інвойсу який прибував з товаром. В нас проблем не було. Тому що в платіжному дорученні згідно якого проводилась проплата за товар було посилання на інвойс (контракт) Ціни у Вас в рахунку№1 і в рахунку №2 співпадають, відповідають тим що вказані в контракті? Співпадають, відповідають. До того ж Ви ймовірно передаєте своєму російському партнеру копію ВМД (вантажної митної декларації), оформленої в Україні. В цій декларації вказаний номер рахунку відповідно якого здійснювала оформлення українська митниця і який переданий російській стороні. Тобто ніяких проблем немає. Російська митниця ставить палиці в колеса по проблемі висмоктаній з пальця. 3. Ви повідомляєте, що відправлення за контрактом відбувається однією партією, тобто контракт одноразовий. РМ(російська митниця):посилаються на те, що це друга поставка. Якщо це друга поставка - нехай митниця покаже документи, оформлену ВМД на першу поставку. Таких документів.не існує, в їхній базі цього немає, їм же це легко перевірити. Отже, вставляють палиці в колеса. Якщо щось буде неправильно оформлено - наприклад, в декларації буде не той номер інвойса, то виникнуть проблеми з банком та податковою, завдання митниці - оформити згідно поданих документів. Якщо сумніваються в їх достовірності - мають право перевірити. Тому підтвердіть, що обидва рахунки та ціни в них дійсні, стосуються однієї і тієї ж партії товару, що передаються згідно контракту.

Абсолютно согласен с коллегой. Могу только следующее добавить. Когда Вы выставляли счёт № 1 (на оплату), Вам было бы желательно назвать его "Счётом- ПРОФОРМОЙ", а вот когдва выставляли счёт № 2, то в нём нужно было упомянуть счёт № 1 (указать в нём дополнительно что-то типа: "Предыдущий документ: СЧЁТ-ПРОФОРМА № ... от ......г.; стоимость нижеуказанных товаров оплачено по Счёту-проформе № ... , к доплате 0,00 руб.РФ"). И в таком случае проблем действительно вообще никаких, могут только поросить показать проформу и документ о получении предоплаты. Успехов!