оформление ДТ со сменой кода и увеличением налогов

Заполнение ИМ.40.ДТ при изменении кода товара (требуется доплата - СП=01, тоже справедливо для возврата денег, но тогда используется СП=99):

1. В гр.А "новая" дата; курсы валют по состоянию на "старую" дату;
2. В гр.33 указывается новый код товара;
(на этом этапе в гр.47 - по одной строчке пошлины и НДС с СП=01, расчет на основании новой ставки пошлины)
3. В правом верхнем углу гр.47 ставится галочка "Дополнение платежей" (в гр. 47 формируются по три строчка каждого вида платежа, некоторые необходимо отредактировать под Ваши условия):
- 1-я строка (***/1) - то что уже уплачено (повтор из ИМ.40.ТН, но с СП=70),
- 2-я строка (***/2) - то что нужно было бы заплатить при новой ставке пошлины, СП=71,
- 3-я строка (***/3) - разница, которую необходимо доплатить СП=01 или вернуть СП=99 (заполняется только вид платежа и сумма. Т.е. отредактировать те ячейки, которые заполнены программой, а основу и ставку заполнять не нужно).
​4. В гр.В платежи только с СП=01 или СП=99 (в справочнике "Способы платежа" для СП=70 и 71, сняты первые три галочки относящиеся к гр.В), а "Дата оформлення тимчас.ВМД" - "старая" дата.

При контроле декларации на удаленном сервере будут "ошибки", т.к. нет возможности сверить текущие данные с временной декларацией, которая находится в базе таможни.

Скажите, а как случае если тн подавалась под бОльшую таможенную стоимость по 6 методу. Код поменяли с изменением ставки пошлины с 0 на 6,5. Теперь подаем ДТ и, естественно по первому методу, для  уменьшения  таможенной стоимости. Как  таком случае заполнять 47 графу, особенно основы начисления и возврат платежей?

Блин, а я оформил ТН с СП 01,  ДТ подал с учетом разницы , где разницу излишне уплаченную указал СП 99. Как же быть теперь?

никодим: ср, Серпень 16, 2023 11:01

Если в ТН большие деньги по большой ставке с СП=01; то в ДТ разница [между ТН(СП=01) и маленькими деньгами по меньшей ставке] указывается с СП=99. Ждать деньги, пока они вернуться из бюджета (это дольше, чем просто разрезервировать деньги с СП=56).

Если кому интересно: деньги из бюджета  вернули, не сразу. Но в течении неск дней. Главное чтобы у предприятия претендующего на возмещение не было налогового долга. Сапорту спасибо за помощь!)))