ИМ.40.ТН - как закрыть?

Для смены способа платежа в IM 40 ДТ на "70":
- выставленная галочка перед кодом платежа в гр.47 ("ручной" расчет) позволит редактировать строку, в Вашем случае - поменять способ платежа
либо
- в справочнике "Типы деклараций" для "IM 40 ДТ" в платежах, предусмотренных для этого типа декларации, поменять способ платежа с "01" на "70", что позволит в декларации автоматически выдавать "70". (Для отображения списка платежей в справочнике необходимо нажать кнопку "Платежи")

1. В основу начисления НДС должна быть включена пошлина. Решение (в зависимости от метода см. Январь 26, 2014 21:57):
- если использовался 1-й метод смены СП: поменяйте вручную основу начисления НДС. В ІМ.40.ДТ графа 47 такая же как и в ІМ.40.ТН, но СП=70 (при условии что нет доплаты или возврата);
- если использовался 2-й метод смены СП: верхнее меню "Установки" - "Взаимосвязь по способам платежа" - "Пошлина - НДС", необходимо выставить шарик на пересечении "70"-"70". В декларации произвести перерасчет.

1'. В гр.В не должны отображаться платежи с СП=70. Верхнее меню "Установки" - "Способы платежа", для 70-го способа платежа снимите первые три галочки, относящиеся к внесению в гр.В. В декларации произвести перерасчет.

2. В поле "Дата оформлення ІМ.40.ТД" необходимо указать дату временной декларации, в Вашем случае - 13.01.2014.

Верно
​ІМ.40.ДТ: гр.А - "новая" дата; курсы валют по состоянию на "старую" дату; в гр.В "Дата оформлення ІМ.40.ТД" - "старая" дата.

В ​ІМ.40.ДТ курсы валют по состоянию на "старую" дату. В этом весь смысл технологии оформления временной декларации: выяснились новые обстоятельства (решение тарифов и т.п.), заполняем "додаткову" декларацию на условиях (изменившихся за счет решения тарифов) "тимчасової" декларации.

Заполнение ИМ.40.ДТ при изменении таможенной стоимости (требуется доплата - СП=01, тоже справедливо для возврата денег, но тогда используется СП=99):

1. В гр.А "новая" дата; курсы валют по состоянию на "старую" дату;
2. В гр.43 указывается назначенный метод определения таможенной стоимости (в Вашем случае - "6"), а в гр.45 указывается назначенная таможенная стоимость;
(на этом этапе в гр.47 - по одной строчке пошлины и НДС с СП=01, расчет на основании увеличенной стоимости)
3. В правом верхнем углу гр.47 ставится галочка "Дополнение платежей" (в гр. 47 формируются по три строчка каждого вида платежа, некоторые необходимо отредактировать под Ваши условия):
- 1-я строка (***/1) - то что уже уплачено (повтор из ИМ.40.ТН, но с СП=70),
- 2-я строка (***/2) - то что нужно было бы заплатить по назначенной таможенной стоимости, СП=71,
- 3-я строка (***/3) - разница, которую необходимо доплатить, СП=01 (заполняется только вид платежа и сумма. Т.е. отредактировать те ячейки, которые заполнены программой, а основу и ставку заполнять не нужно).
​4. В гр.В платежи только с СП=01 (в справочнике "Способы платежа" для СП=70 и 71, сняты первые три галочки относящиеся к гр.В), а "Дата оформлення ІМ.40.ТД" - "старая" дата.

При контроле декларации на удаленном сервере будут "ошибки", т.к. нет возможности сверить текущие данные с временной декларацией, которая находится в базе таможни.